1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-33-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Material Ferretería (3709-49-LQ22) Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Dartnell N° 1358 Comuna Victoria Impuesto 37042,0048 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dartnell N° 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 16 Unidad no definida   Plancha de cholguán $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.960 $ 194.958

Total Neto	$ 194.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.042
TOTAL OC	$ 232.000