1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-36-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Pintura puerta baños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 3273,1092459162 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida Oleo sintético negro galón Oleo sint. constructor negro galón $ 12.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.261 $ 12.261 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida Rodillo Hela chiporro p/largo Rodillo Hela chiporro 7" p/largo $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brocha Hela 2" Brocha Hela 2" $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437

Total Neto	$ 17.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.273
TOTAL OC	$ 20.500