1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-38-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5087-7-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5087-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 44625,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hetz Chavarria Razón Social VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA R.U.T. 14.074.428-k Sucursal Hetz Chavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad Materiales de ferretería para confección de módulo. Detalle de productos en archivo adjunto. Materiales de ferretería para confección de módulo. Detalle de productos en archivo adjun $ 234.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.870 $ 234.870

Total Neto	$ 234.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.625
TOTAL OC	$ 279.495