1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-42-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Alimentación saludable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 5919,5378151185 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Facturar a : Ilustre Municipalidad de Victoria 69.180.900-5 Lagos # 680 Victoria 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TREBOL VICTORIA Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.349.320-0 Sucursal TREBOL VICTORIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 50 Unidad no definida Agua mineral individual Vital s/gas 600 cc $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.350 $ 24.370 50221102 Harina de trigo 6 Unidad no definida Barra cereal caja 8 unid. Barra Quaker frutillas 120 grs. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504 60124102 Productos de artesanía multicultural 1 Unidad no definida brochetas coctel 50 Unid. Brochetas coctel Marco Polo 50 U. $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282 $ 282

Total Neto	$ 31.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.920
TOTAL OC	$ 37.075