1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-63-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Artículos eléctricos taller Construcciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 4159,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad no definida   Enchufe hembra volante de 10 a 16 amperes con tierra $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 39121402 Enchufes eléctricos 5 Unidad no definida   Enchufe macho volante de 10 amperes $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 39121402 Enchufes eléctricos 5 Unidad no definida   Enchufe macho volante de 16 amperes $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 21.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.159
TOTAL OC	$ 26.049