1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-66-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Boletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 11636,302520972 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Facturar a: Ilustre Municipalidad de Victoria 69.180.900-5 Lagos # 680 Victoria 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Aravena Razón Social PATRICIO HUMBERTO ARAVENA MORAGA R.U.T. 8.806.329-5 Sucursal Impresos Aravena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad no definida Talonarios de boletas en duplicado autocopiativa. Talonarios de boletas 64 en duplicado autocopiativa aun color de tinta $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.480 $ 28.471 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad no definida Talonarios de boletas exentas en duplicado autocopiativa. Talonarios de boletas exentas tamaño 22 en duplicado autocopiativa a un color. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.773

Total Neto	$ 61.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.636
TOTAL OC	$ 72.880