1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-68-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24, Material ferretería Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua N° 695 DEM Victoria Comuna Victoria Impuesto 114191,672 Dirección de Envío de la Factura Pisagua N° 695 DEM Victoria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ALLIEN Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA R.U.T. 79.947.410-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA ALLIEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 80 Unidad no definida   Antiparra One clara $ 6.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.720 $ 484.706 31211910 Mitones 80 Unidad no definida   Guante cabretilla cromo s/forro 24 cm $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.320 $ 116.302

Total Neto	$ 601.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.192
TOTAL OC	$ 715.201