1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-76-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5087-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5087-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 601160 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2017 Título Descripción Facturación Facturar a nombre de : I. Municipalidad de Victoria 69.180.900-5 Lagos Nº 680 Victoria 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Bota Verde Razón Social ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ R.U.T. 6.416.093-1 Sucursal La Bota Verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 1 Unidad Adquisición de zapatillas deportivas para estudiantes que impetran subvención Pro-retención 2017. Se adjunta detalle. ZAPATILLAS DEPORTIVAS DE ACUERDO A LO REQUERIDO. CARACTERISTICAS TECNICAS, MODELOS Y CONDICIONES EN ARCHIVOS ADJUNTOS. CAMBIOS Y GARANTIA TODO EL AÑO , 13 MESES . ENTREGA 1 DIAS, STOCK PERMANENTE. FLETE INCLUIDO .EXPERIENCIA, SEGUN ORDENES DE COMPRA Y LI $ 3.164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.164.000 $ 3.164.000

Total Neto	$ 3.164.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 601.160
TOTAL OC	$ 3.765.160