1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-79-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 6705,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 2   (979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES 994564 (979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES; Código: 642243 ;Región : IX $ 17.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.290 $ 35.290

Total Neto	$ 35.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.705
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.995