1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Artículos ferretería internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ley de Mantenimiento Internado 2018 del sistema Autorización de comp. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 77277,310924288 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad no definida Cuadrado 50 x 50 x 1.5 Cuadrado 50 x 50 x 1.5 $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.040 $ 184.034 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad no definida Rectangular 60 x 40 x 2 mm Rectangular 60 x 40 x 2 mm $ 11.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.680 $ 222.689

Total Neto	$ 406.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.277
TOTAL OC	$ 484.000