1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-8-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Artículos ferretería Internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 2936,21848738716 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 6 Unidad no definida Guardapolvo 7 cm. Guardapol Chaflan 1/2 x 2.3/4 x 3 mt. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.849 31162003 Clavos de acabado 3 Unidad no definida Clavos 1 1/2" Clavos ct. 1.1/2 x kilo $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.849 31191504 Telas abrasivas 10 Unidad no definida Lija madera Nº 100 Lija madera Nº 100 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 756

Total Neto	$ 15.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.936
TOTAL OC	$ 18.390