1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5087-96-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Artículos de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-59-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt R.U.T. 60.904.050-5 Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 9413,7815125832 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101601 Barras de aleación ferrosa 8 Unidad no definida Tiras de fierro de 1/2" Fierro red liso 12 (1/2) $ 4.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.536 $ 32.538 31162604 Ganchos de seguridad 8 Unidad no definida Mosquetones Mosquetón bombero 100 mm Zincado $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 31162604 Ganchos de seguridad 16 Unidad no definida Prensa de seguridad Prensa cable 5/16 Truper-fiero displey $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.608 $ 8.605

Total Neto	$ 49.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.414
TOTAL OC	$ 58.960