1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-133-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Extractor de aire de Esterilizacion. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 72770 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eminsel y Cía. Ltda. Razón Social SOC CONTRATISTA EMINSEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.781.680-9 Sucursal Eminsel y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 1 Unidad Mantencion a motor electrico, reemplazo rodamientos, limpieza, fijaciones, mediciones, reemplazo de caja rodamientos, prisioneros y correas de transmision al extractor aire, balanceo, montaje y puesta en servicio.- Mantencion a motor electrico, reemplazo rodamientos, limpieza, fijaciones, mediciones, reemplazo de caja rodamientos, prisioneros y correas de transmision al extractor aire, balanceo, montaje y puesta en servicio.- $ 383.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.000 $ 383.000

Total Neto	$ 383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.770
TOTAL OC	$ 455.770