1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-1540-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE MANTENCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-48-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 29355 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfa Security Razón Social gabriel eugenio jara martinez R.U.T. 11.877.583-k Sucursal Alfa Security Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cámaras de seguridad 1 Unidad   MANTENCION PREVENTIVA CAMARAS DE SEGURIDAD COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO. $ 154.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500

Total Neto	$ 154.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.355
TOTAL OC	$ 183.855