1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-156-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra O/C DESDE 5089-125-LP12 Pintura y Reparación de Muro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-125-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 1239392,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mafedi construcciones y servicios integrados Razón Social EDUARDO FEDERICO RUMIAN PINEDA R.U.T. 15.488.898-5 Sucursal mafedi construcciones y servicios integrados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 2342 Metro Cuadrado 77-002-001-076-00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PASILLOS CDT PRIMERA PARTE. PRESUPUESTO Nº2.- 77-002-001-076-00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PASILLOS CDT PRIMERA PARTE. PRESUPUESTO Nº2.- $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.463.920 $ 6.463.920 72102402 Servicios de pintura de interiores 37 Metro Cuadrado 77-002-001-151-00 REPARACIONES DE MURO CDT 77-002-001-151-00 REPARACIONES DE MURO CDT $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200

Total Neto	$ 6.523.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.239.393
TOTAL OC	$ 7.762.513