1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-161-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de Vidrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Vidrios varios y ventana corredera Proveniente de Licitación 5089-24-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 122360 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GARCES HENRIQUEZ LEONARDO MARCELO Y OTRO R.U.T. 50.992.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 2 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios instalación ventanas $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30171706 Vidrio templado 16 Unidad Vidrio templado cristal 5mm $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 30171706 Vidrio templado 40 Unidad Vidrio templado Cristal 4 mm $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 30171706 Vidrio templado 36 Unidad Vidrio templado vidrio 3mm $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 644.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.360
TOTAL OC	$ 766.360