1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-1668-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación sistema de Intercomunicadores pasillo N Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 96908,74 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICAR S A Razón Social COMUNICAR S A R.U.T. 92.895.000-K Sucursal COMUNICAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistemas de intercomunicadores 1 Global Reparación sistema de intercomunicadores pasillo Nº12 del sector ambulatorio. Comprende provisión e instalación amplificador Show SA-30; Fuente de poder Airphone;adaptador PD-1; cable multifilar,cable pin telefónico;instalación y mantención. Además mantenciones 16 cítófnos pasillo 7, 18 del pasillo 4;02 del pasillo 8 y 13 del pasillo 3.   $ 510.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.046 $ 510.046

Total Neto	$ 510.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.909
TOTAL OC	$ 606.955