1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-1680-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Convenio de mantención bombas de Agua-vacío y Comp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-19-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eminsel y Cía. Ltda. Razón Social SOC CONTRATISTA EMINSEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.781.680-9 Sucursal Eminsel y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151502 Bombas de vacío 1 Global Mantención mensual a las bombas de vacío del CADSR. período Noviembre 2010.   $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000 40151510 Bombas de agua 1 Global Mantención mensual a las bombas de agua del CADSR. período Noviembre 2010.   $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000 40151601 Compresores de aire 1 Global Mantención mensual compresores del CADSR. período Noviembre 2010.   $ 970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000