1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-236-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Normaliza Mantencion Preventiva a 76 Especies Odontologicas "Diciembre 2011" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fresa Razón Social Aurora Genoveva Martinez Gonzales R.U.T. 9.671.316-9 Sucursal fresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad   Mantencion Preventiva para 76 especies Odontologicas C:4458, ppto:270, OT:1347.- $ 244.188,00 $ 24.418,00 $ 0,00 $ 244.188 $ 219.770

Total Neto	$ 219.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 219.770

Justificación de exención de impuesto