1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-292-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-126-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-126-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 1546600 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emhualle Razón Social ESTER GIOVANNA MARCHANT LEIVA R.U.T. 13.085.092-8 Sucursal emhualle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 68 Unidad 77-002-001-184-00 TALA DE ÁRBOL 77-002-001-184-00 TALA DE ÁRBOL $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440.000 $ 5.440.000 70111503 Servicios de poda de árboles 60 Unidad 77-002-001-195-00 PODA DE ÁRBOL 77-002-001-195-00 PODA DE ÁRBOL $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 8.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.546.600
TOTAL OC	$ 9.686.600