1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva x Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-2-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 199633 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Climacool E.I.R.L. Razón Social INGENIERIA EN CLIMATIZACION JESUS CRUZ E.I.R.L. R.U.T. 76.432.480-3 Sucursal Climacool E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad 77-002-001-275-00 SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR DE EQUIPO DE AIRE DE 120.000 BTU. Cotización: A15N1709.- 77-002-001-275-00 SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR DE EQUIPO DE AIRE DE 120.000 BTU. Cotización: A15N1709.- $ 1.050.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.700 $ 1.050.700

Total Neto	$ 1.050.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.633
TOTAL OC	$ 1.250.333