1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-328-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación Bomba de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se necesita reparar motor bomba Nº4 agua sector CDT. Resol. Nº2665 del 22/10/2207. Convenio de Suministro Presupuesto mes de Abril 2008. Proveniente de Licitación 5089-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC CONTRATISTA EMINSEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.781.680-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Bombas de agua Reparación motor bomba Nº4 agua sector CDT $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150