1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-342-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Preventiva para Tres Mesas Qx de Pabellon Infantil "Abril" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna * Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRES-TOR Razón Social ENRIQUE SEGUNDO MILANO HERRAZ R.U.T. 5.150.287-6 Sucursal FRES-TOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295112 Mesas de procedimiento de la sala de operación o a 1 Unidad   Mesa KTK Inv:245.022.173.068 C:5039, ppto Nº241, OT:1632.- $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 42295112 Mesas de procedimiento de la sala de operación o a 1 Unidad   Mesa Mercedes Imec Inv:245.016.173.001 C:5040, ppto Nº241, OT:1633.- $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 42295112 Mesas de procedimiento de la sala de operación o a 1 Unidad   Mesa Mercedes Imec Inv:245.016.175.001 C:5041, ppto Nº241, OT:1634.- $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350