1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-35-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Traslado Funcionarios Diciembre 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esteban Jesus Cristi SAlinas Razón Social ESTEBAN JESUS CRISTI SALINAS R.U.T. 12.645.045-1 Sucursal Esteban Jesus Cristi SAlinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 374 Unidad 77-002-001-066-00 Arriendo de vehículo por hora con chofer y bencina. 77-002-001-066-00 Arriendo de vehículo por hora con chofer y bencina. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.600 $ 1.832.600 78111804 Servicios de taxi 72000 Metro Lineal 77-002-001-067-00 Traslado de Usuarios y funcionarios del CASR Factura: 272.- 77-002-001-067-00 Traslado de Usuarios y funcionarios del CASR Factura: 272.- $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 32.400

Total Neto	$ 1.865.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.865.000

Justificación de exención de impuesto