1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-39-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Correctiva x Convenio Aire Acondicionado 5089-36-L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-36-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 287 Usuario SIGFE falmonte Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 736820 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMA DE ENERGIA Razón Social SISTEMA DE ENERGIA R.U.T. 99.588.050-4 Sucursal SISTEMA DE ENERGIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad 77-002-001-068-00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILTROS Cotización: RVA 19000010.- 77-002-001-068-00 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILTROS Cotización: RVA 19000010.- $ 3.878.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.878.000 $ 3.878.000

Total Neto	$ 3.878.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 736.820
TOTAL OC	$ 4.614.820