1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-411-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio arriendo vehículos noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio arriendo vehículos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ernesto reveco bravo R.U.T. 6.969.114-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos José Venículos $ 857.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.850 $ 857.850

Total Neto	$ 857.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 857.850