1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-433-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Mes Julio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-98-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 650823,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eminsel y Cía. Ltda. Razón Social SOC CONTRATISTA EMINSEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.781.680-9 Sucursal Eminsel y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104004 Bombas de preparación de muestras 1 Unidad 77-002-001-053-00 MANTECION PREVENTIVA DE BOMBA DE AGUA-VACIO Y COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL 77-002-001-053-00 MANTECION PREVENTIVA DE BOMBA DE AGUA-VACIO Y COMPRESORES DE AIRE MEDICINAL $ 3.425.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.425.388 $ 3.425.388

Total Neto	$ 3.425.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.824
TOTAL OC	$ 4.076.212