1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-437-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA por Vidrios DESDE 5089-15-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 83367,21105 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALYV. Razón Social ALEJANDRA PATRICIA GALLARDO SUAREZ R.U.T. 11.736.164-0 Sucursal ALYV. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 4,945 Metro Cuadrado 77-002-001-180-00 SERVICIO DE PROVISION E INST DE PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO. Presupuesto: 15 - 618.- 77-002-001-180-00 SERVICIO DE PROVISION E INST DE PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO. Presupuesto: 15 - 618.- $ 88.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.775 $ 438.775

Total Neto	$ 438.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.367
TOTAL OC	$ 522.142