1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-446-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5089-11021-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valenciaburgos Razón Social VALENCIA BURGOS CONTROL CLIMA LIMITADA R.U.T. 76.006.337-1 Sucursal valenciaburgos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 3 Unidad Son 3 mantenciones. Dirección dos equipos y 1 de Pabellón central.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 29 Unidad Corresponde a la mantención de 8 equipos de Oftalmología; 13 de Pabellón Central; 3 de la Dirección; 4 de Esterilización;SOME 1 ud.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910