1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-502-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-27-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 1297470,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones VeraL SpA Razón Social INVERSIONES VERAL SPA R.U.T. 76.205.655-0 Sucursal Inversiones VeraL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad 77-002-002-017-00 SERVICIO E INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS DEL COMPLEJO SOLO LOS ITEM 4 y 5 Oferta Veral SPA., SOLO LOS ITEM 4 y 5 $ 6.828.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.828.790 $ 6.828.790

Total Neto	$ 6.828.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.297.470
TOTAL OC	$ 8.126.260