1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-554-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Transporte Atención Domiciliaria Julio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esteban Jesus Cristi SAlinas Razón Social ESTEBAN JESUS CRISTI SALINAS R.U.T. 12.645.045-1 Sucursal Esteban Jesus Cristi SAlinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 20 Unidad 77-002-001-232-00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, DOMINGOS Y FESTIVOS Factura 306 .- 77-002-001-232-00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, DOMINGOS Y FESTIVOS Factura 306 .- $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 78111808 Arriendo de vehículos 102 Unidad 77-002-001-067-00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, LUNES A SÁBADO Factura 306 .- 77-002-001-067-00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, LUNES A SÁBADO Factura 306 .- $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.000 $ 4.080.000

Total Neto	$ 5.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.080.000

Justificación de exención de impuesto