1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-557-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-8-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 2266879,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELMOIN y Cia. Ltda. Razón Social ELECTRICIDAD Y MANTENCION INTEGRAL ELMOIN Y CIA. L R.U.T. 76.052.923-0 Sucursal ELMOIN y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 77-002-005-004-00 OBRAS DE MEJORAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES HOMBRES Y MUJERES UPC CASR De acuerdo a lo solicitado en las bases de la Licitacion, 30 dias Corridos, 25 meses de Garantia. $ 11.930.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930.945 $ 11.930.945

Total Neto	$ 11.930.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.266.880
TOTAL OC	$ 14.197.825