1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-596-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Mes Agosto 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 733400 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eminsel y Cía. Ltda. Razón Social SOC CONTRATISTA EMINSEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.781.680-9 Sucursal Eminsel y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad 77-002-001-053-00 Servicio de mantenimineto preventivo de Bombas de Vacio , Elevadoras de Agua Potable , Sumergible de Pozoa y compresores de aire Medicinal. 77-002-001-053-00 Servicio de mantenimineto preventivo de Bombas de Vacio , Elevadoras de Agua Potable , Sumergible de Pozoa y compresores de aire Medicinal. $ 3.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860.000 $ 3.860.000

Total Neto	$ 3.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 733.400
TOTAL OC	$ 4.593.400