1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-655-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-24-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-24-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 3540227,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pellizzari Ltda Razón Social THERMIGAS CALEFACCION CENTRAL Y GAS CIA.LTDA. R.U.T. 76.735.080-5 Sucursal Pellizzari Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101903 Calefacción central 1 Unidad 77-002-005-011 SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA PASILLO 7 Y 9 DEL AREA AMBULATORIA “CDT” DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR SOTERO DEL RIO Suministro e instalacion de equipos, materiales, mano de obra y todo insumo que asegure una buen montaje e instalacion de Calefaccion Central para pasillo 7 - 9 de area ambulatoria $ 18.632.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.632.774 $ 18.632.774

Total Neto	$ 18.632.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.540.227
TOTAL OC	$ 22.173.001