1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-663-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Convenio mantención Áreas Verdes Agosto 2016 5089- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-16-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 2195241 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Agua Razón Social AREAS VERDES AGUA S.P.A. R.U.T. 76.339.125-6 Sucursal Grupo Agua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad 77-002-001-093-00 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DEL COMPLEJO ASISTENCIAL Y EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE. 77-002-001-093-00 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DEL COMPLEJO ASISTENCIAL Y EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE. $ 11.553.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.553.900 $ 11.553.900

Total Neto	$ 11.553.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.195.241
TOTAL OC	$ 13.749.141