1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-735-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación tablero Grupo electrógeno Esterilizació Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 5089-43-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 282743,75 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMEZ CONSTRUCCIONES Razón Social JUAN CARLOS GOMEZ LAGOS R.U.T. 9.910.273-k Sucursal GOMEZ CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Reparación tablero Grupo electrógeno Esterilización.Reemplazo de disyuntores moldeados.   $ 1.488.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.125 $ 1.488.125

Total Neto	$ 1.488.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.744
TOTAL OC	$ 1.770.869