1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Ser.de Seguridad Ampliación Club Esc. Enero 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-36-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 257047,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Maximiliano Razón Social Axion Chile Seguridad R.U.T. 76.483.591-3 Sucursal Carlos Maximiliano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad 77-002-001-062-00 SERVICIO DE SEGURIDAD, ADICIONALES. Jardín Infantil Factura: 00.- 77-002-001-062-00 SERVICIO DE SEGURIDAD, ADICIONALES. Jardín Infantil Factura: 00.- $ 1.352.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.880 $ 1.352.880

Total Neto	$ 1.352.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.047
TOTAL OC	$ 1.609.927