1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-752-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Gases Medici Manten Preventiva de Tomas Mes Septie Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-41-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 160949 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 197 Unidad 77-002-002-001-00 Valor Reparación Toma: Vacío, Aire, Oxigeno. Desarme de la toma Limpieza de la toma Cambio de o´ring (2) Armado Pruebas de funcionamiento Cambio de seguro de horquilla Cambio resorte pistón 77-002-002-001-00 Valor Reparación Toma: Vacío, Aire, Oxigeno. Desarme de la toma Limpieza de la toma Cambio de o´ring (2) Armado Pruebas de funcionamiento Cambio de seguro de horquilla Cambio resorte pistón $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.100 $ 847.100

Total Neto	$ 847.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.949
TOTAL OC	$ 1.008.049