1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-768-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Seguridad del 14 al 31/7/16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 7698849,21 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Razón Social INTER CON SECURITY SYSTEMS CHILE S A R.U.T. 96.807.120-3 Sucursal INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad 77-002-001-062-00 SERVICIO DE SEGURIDAD MENSUAL DEL 14 AL 31 DE JULIO 2016.- 77-002-001-062-00 SERVICIO DE SEGURIDAD MENSUAL DEL 14 AL 31 DE JULIO 2016.- $ 35.015.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.015.120 $ 35.015.120 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad 77-002-001-062-00 SERVICIO DE SEGURIDAD ADICIONAL DEL 14 AL 31 DE JULIO 2016.- 77-002-001-062-00 SERVICIO DE SEGURIDAD ADICIONAL DEL 14 AL 31 DE JULIO 2016.- $ 5.505.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.505.139 $ 5.505.139

Total Neto	$ 40.520.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.698.849
TOTAL OC	$ 48.219.108