1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-892-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Comunicación Interna Diciembre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5089-19-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 704915,96 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rimo Net Ltda Razón Social SERVICIOS RIMO NET LIMITADA R.U.T. 76.737.150-0 Sucursal Rimo Net Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad no definida 77-002-001-268-00 SERVICIO DE Comunicacion Interna para el CASR 77-002-001-268-00 SERVICIO DE Comunicacion Interna para el CASR $ 3.710.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710.084 $ 3.710.084

Total Neto	$ 3.710.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 704.916
TOTAL OC	$ 4.415.000