1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-985-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Mantención Bombas de agua, vacío y Com Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio mensual de mantenimiento de bombas de agua,vacío y compresores mes de Octubre 2007. Proveniente de Licitación 5089-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 277400 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC CONTRATISTA EMINSEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.781.680-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad Compresores de aire Están incorporador en este item los compresores de aire medicinal y aire común $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Bombas de agua Ver especificaciones técnicas $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 40151502 Bombas de vacío 1 Unidad Bombas de vacío Se refiere a las bombas de vacío que realizan la aspiración al sistema $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 1.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.400
TOTAL OC	$ 1.737.400