1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 508994-51-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Septiembre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC LOS RIOS Razón Social SERPLAC LOS RIOS R.U.T. 61.979.160-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO DE VALDIVIA N° 280, VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 454 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC LOS RIOS R.U.T. 61.979.160-6 Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA N° 280, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 173235,35 Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA N° 280, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO ARPIZ Razón Social ARPIZ SEGURIDAD SPA R.U.T. 77.619.199-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO ARPIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseo, por Septiembre 2024, en Pedro de Valdivia 280 y Carlos Anwandter 842 Servicio de Aseo, por Septiembre 2024, en Pedro de Valdivia 280 y Carlos Anwandter 842 $ 911.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.765 $ 911.765

Total Neto	$ 911.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.235
TOTAL OC	$ 1.085.000