1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5090-1-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación e instalación de punto de red UUCC La Serena (ORD Nº3324) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad La Serena Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com - Comuna La Serena Impuesto 95570 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEZ LA SERENA Razón Social Gestión de Servicios ENEZ Ltda. R.U.T. 76.346.022-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENEZ LA SERENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222610 Concentradores de servicio de red 2 Unidad Certificación y reparación de puntos de red en la Unidad de Crédito de la Serena, ubicada en Av. Francisco de Aguirre #480. Instalación y reparación puntos de red según requerimientos. Según cotización 5090-1-COT25 $ 251.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.000 $ 503.000

Total Neto	$ 503.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.570
TOTAL OC	$ 598.570