1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5091-22-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES VALPARAISO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Valparaíso Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle 12 de Febrero Nº 144 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Calle 12 de Febrero Nº 144 Comuna Valparaíso Impuesto 121,71 Dirección de Envío de la Factura Calle 12 de Febrero Nº 144 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 10   (1333460 )TONER BROTHER TN-3429 NEGRO UNIDAD 1359606 (1333460) TONER BROTHER TN-3429 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,88 US$ 62,50 US$ 0,00 US$ 18,80 US$ 625,00 US$ 643,80

Total Neto	US$ 643,80
Descuento	US$ 3,22
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 121,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 762,29