1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 509143-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK "CURSO TÉCNICAS E INSTRUMENTAL ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS” PARA TENS Y TONS C.R. ODONTOLOGICO (CURSO PAC 2025)." Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-38-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4780 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL Nº 753 Comuna Linares Impuesto 38639,92 Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Razón Social LUZ BERNARDITA MACHUCA SILVA R.U.T. 12.206.627-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 44 Unidad COFFEE BREAK ALT. N°1 COFFEE BREAK ALT. N°1 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.368 $ 203.368

Total Neto	$ 203.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.640
TOTAL OC	$ 242.008