1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 509143-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZO 1era. JORNADA ENCUENTRO INTEGRANTES COMIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL Nº 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Soto Manriquez Razón Social GERARDO HUMBERTO SOTO MANRIQUEZ R.U.T. 15.153.340-k Sucursal Gerardo Soto Manriquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 13 Unidad ALMUERZO 1era. JORNADA ENCUENTRO INTEGRANTES COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALMUERZO 1era. JORNADA ENCUENTRO INTEGRANTES COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 97.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 97.500

Justificación de exención de impuesto