1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 509143-28-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2021 Nombre de la Orden de Compra CURSO PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7343 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL Nº 753 Comuna Linares Impuesto 51005,31 Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FemSouth Razón Social FEMSOUTH S.A. R.U.T. 52.000.317-7 Sucursal FemSouth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 46   (1114650 )DESAYUNO DELIVERY - AMERICANO VALOR POR PERSONA 1134650 (1114650) DESAYUNO DELIVERY - AMERICANO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $293 $ 5.850,00 $ 0,00 $ 13.478,00 $ 269.100 $ 282.578

Total Neto	$ 282.578
Descuento	$ 14.129
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.005
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 319.454