1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 509143-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ATENCION DE PARTICIPANTES A TALLER DEL GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION Razón Social HOSPITAL LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 57478,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elite Razón Social claudio patricio campos follert R.U.T. 13.790.016-5 Sucursal elite Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad DESAYUNOS DESAYUNOS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad ALMUERZOS ALMUERZOS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad BREACK BREACK $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.660

Total Neto	$ 302.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 359.999