1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 509149-18-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE 3 MULTIFUNCIONALES LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 14 - Región de los Rios Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Yerbas Buenas N° 380 Comuna Valdivia Impuesto 189521,01 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas N° 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO DE TRES MULTIFUNCIONALES ARRIENDO DE TRES MULTIFUNCIONALES $ 997.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.479 $ 997.479

Total Neto	$ 997.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.521
TOTAL OC	$ 1.187.000