1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 509149-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV ASEO FOSIS LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 509149-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 14 - Región de los Rios Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Yerbas Buenas N° 380 Comuna Valdivia Impuesto 229915,77 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas N° 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa.ov Razón Social GUSTAVO ALFREDO OVALLE PAREDES R.U.T. 9.647.749-k Sucursal empresa.ov Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad no definida SERV ASEO FOSIS LOS RIOS MESES ENERO-FEB-MARZO SERV ASEO FOSIS LOS RIOS MESES ENERO-FEB-MARZO $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.083 $ 1.210.083

Total Neto	$ 1.210.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.916
TOTAL OC	$ 1.439.999